常德市第二中学2022年部门预算公开

目录

第一部分：2022年部门预算说明

•部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

•机关运行经费情况

•“三公”经费预算情况

•一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市第二中学是常德市教育局管理下的副处级事业单位。主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市二中内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、总务科、教务科、政教科、初中部、高中部。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第二中学本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市第二中学本级预算。收入包括经费拨款、财政专户拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括维修等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和住房保障支出等。

2022年市常德市第二中学没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数4443.63万元，其中，一般公共预算拨款3491.94万元（经费拨款3491.94万元）；财政专户管理的非税拨款686.14万元；上级补助收入265.55万元。2022年收入预算较上年增加351.33万元，增长8.58%，主要是经费拨款增加75.49万元，主要原因是高中生均经费增加；非税收入拨款增加275.84万元，课后服务费增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数4443.63万元，其中，基本支出3909.99万元，项目支出533.64万元。主要包括教育支出3874.03万元，社会保障和就业支出284.64万元，住房保障支出284.97万元。2022年支出预算较上年增加351.33万元，增长8.58%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加351.33万元，主要原因是高中生均经费和课后服务费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入3491.94万元，支出包括：教育支出2922.34万元，占83.68%；社会保障和就业支出284.64万元，占8.15%；住房保障支出284.97万元，占8.17%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加75.49万元，增长2.2%，主要是公用经费、项目支出等增加75.49万元，主要原因是高中生均经费标准提高；具体安排情况如下：

（一）基本支出：市二中2022年一般公共预算基本支出年初预算数为3491.94万元，其中：人员经费3451.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费40.41万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（二）项目支出：市二中本级2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市二中本级2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市二中本级运行经费预算40.41万元，较上年预算减少8.8万元，下降17.88%。其减少原因为人员减少。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市二中本级一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），与上年无变化。

（三）一般性支出情况。2022年市二中本级会议费预算0万元；培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市二中本级政府采购预算总额57.00万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算57.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市二中本级及所属预算单位（没有下级单位的可删除“及所属预算单位”）共有车辆0台车。单位价值50万元以上通用设备103台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4443.63万元，其中，基本支出3909.99万元，项目支出533.64万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

二中2022年部门预算.xls