常德市第二中学2021年部门预算公开

目 录

第一部分：常德市第二中学2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市第二中学部门预算公开表格

第一部分：常德市第二中学2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市第二中学是常德市教育局管理下的副处级事业单位。主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市二中内设科室6个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、总务科、教务科、政教科、初中部、高中部，不含下属单位和机构，无下属单位。

二、部门预算单位构成

1.我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市第二中学本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即市二中本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括维修等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年收入预算4092.30万元，其中，一般公共预算拨款3416.45万元，占83.48%（经费拨款3408.45万元，占99.75%；纳入预算管理的非税拨款8.0万元，占0.25%），财政专户管理的非税拨款419.35万元，占10.25%；上级补助收入256.5万元，占6.27%. 2021年收入预算较上年增加241.58万元，增长6.27%，主要是经费拨款增加128.06万元，非税收入拨款增加96.9万元主要原因是课后服务费。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数4092.3万元，其中，基本支出3773.88万元，占92.22%；项目支出318.42万元，占7.78%。主要包括高中教育4092.3万元。2021年支出预算较上年增加241.58万元，增长6.27%，主要是人员经费和课后服务费增加241.58万元，主要原因是教职工基本工资调标和课后服务费等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入3416.45万元，支出包括高中教育支出3416.45万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加128.06万元，增长3.89%，主要是人员经费增加128.04万元，主要原因是教职工基本工资调标等；公用经费增加0.02万元，。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市二中2021年一般公共预算基本支出年初预算数为3416.45万元，其中：人员经费3367.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助等；公用经费49.21万元，包括：：福利费、其他交通费等。

（二）项目支出：市二中2021年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年市二中“三公”经费预算数为0万元.

六、政府性基金预算拨款收支情况

1.市二中2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年市二中运行经费一般公共预算拨款预算49.21万元，较上年预算增加8.02万元，增长19.47%。其增加原因为其他商品和服务支出增加8.0万元。

（二）政府采购情况。2021年市二中政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算2.0万元、政府采购服务预算49.0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市二中共有车辆0台.

（四）绩效目标设置情况。2021年市二中整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3416.45万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3416.45万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款3416.45万元。2021年市二中整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3416.45万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款3416.45万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附 件：

附件2.常德市二中2021年部门（单位预算公开表）.xls